Faaliyet
F4.2.1 Ön Mali Kontrol İşlemleri
| Faaliyetin Amacı: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere ön mali kontrolü düzenlemek. | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
|
ORT-Harcama Yetkilisi Rektör SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi (İptal Edilmiştir) Strateji Geliştirme Daire Başkanı SGDB Ön Mali Kontrol Ofis Personeli |
POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI PP.4.2.İŞA.0001 Kadro Dağılım Cetvellerinin Kontrolü İş Akışı PP.4.2.İŞA.0002-Ödenek Aktarma İşlemlerinin Kontrolü İş Akışı PP.4.2.İŞA.0003 Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerin Kontrolü İş Akışı PP.4.2.İŞA.0004 Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrolü İş Akışı PP.4.2.İŞA.0005 Yan Ödeme Cetvellerinin Kontrolü İş Akışı PP.4.2.İŞA.0006-Yurtdışı Konaklama Bedellerinin Kontrolü İş Akışı |
|
| İzleme Kriterleri: KG670 Ön mali kontrol sonucu uygun görüş verilmeyen sözleşmeli personel tip sözleşmelerinin toplam sözleşmeli personel tip sözleşmelerine oranı |
|||
| Riskler: Ön mali kontrole tabi bir işlemin ön mali kontrole gönderilmemesi nedeniyle mevzuata aykırı bir işlemin gerçekleşmesi |
|||
| Fırsatlar: Faaliyetin yürütülmesinde destekleyici mevzuatın bulunması |
|||