ÜNİKYS - Kalite Yönetim Sistemi

Geri

F5.5.1 Güvence/Denetim Faaliyeti

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
Faaliyetin Amacı: Denetim kapsamına giren konuların iç denetim metodolojisi çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonuçlarının üst yönetici ve birim yöneticilerine sunulması ve kurum faaliyetlerinin sürekli geliştirilmesi için öneriler geliştirerek makul güvence verilmesi.
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Denetim Görevinin Planlanması Denetim Görevinin Yürütülmesi Denetim Sonuçlarının Raporlanması İzleme İzleme Sonuçlarının Raporlanması	Rektör İç Denetçi İç Denetim Birimi Başkanı	PP.5.5.FR.0001-Bulgu Paylaşım Formu PP.5.5.FR.0002-Bulgu Takip Formu PP.5.5.FR.0003-Denetim Değerlendirme Formu PP.5.5.FR.0004-Denetim Kontrol Listesi PP.5.5.FR.0005-Eylem Bildirim Formu PP.5.5.FR.0006-Bulgu Uyuşmazlık Tablosu PP.5.5.FR.0007-İzleme Sonuçları Tablosu PP.5.1.PRS.0005 OMÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ	EBYS İçDen Kamu İç Denetim Yazılımı Dijital Ortam ÜNİKYS Denetim Dosyası
İzleme Kriterleri: KG1033 Bulgu konusu öneriye katılma oranı KG1034 Tamamlanmak suretiyle kapatılan bulgu oranı
Riskler: Planlanan iç denetim sayısına ulaşılamaması nedeniyle kontrol süreçlerinin geliştirilmesine değer katılamaması Uzlaşılan bulguların birimlerce yerine getirilmemesi nedeniyle kontrol süreçlerinin geliştirilmesine değer katılamaması