Faaliyet
F4.3.8 Maaş Tahakkuk İşlemleri Faaliyeti
| Faaliyetin Amacı: Maaş Tahakkuk İşlemlerinin sürdürülebilir, kontrol edilebilir, hesap verilebilir ve geliştirilebilir olmasını sağlamak | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
|
Genel Sekreter İMİD İşçi Tahakkuk Ofisi Personeli İMİD İşçi Tahakkuk Ofisi Sorumlusu İMİD Memur Tahakkuk Ofisi Sorumlusu İMİDB Maaş Tahakkuk Birimi Personeli Maaş Tahakkuk Birimi Sorumlusu İMİDB Maaş Tahakkuk Birimi Yöneticisi ORT-Gerçekleştirme Görevlisi ORT-Harcama Yetkilisi Rektör Rektör Yardımcısı |
PP.4.3.GEN.0001-OMÜ İŞ KANUNUNA TABİ PERSONEL GENELGESİ PP.4.3.FR.0047 İşçi Gece Vardiyası Puantaj Formu PP.4.3.FR.0049-İşçi Çalışma Puantaj Formu PP.4.3.FR.0050 Çeşitli Ödeme Bordrosu Formu PP.4.3.FR.0051 Geçici Görev Yollukları Kontrol Formu PP.4.3.FR.0054 Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi Formu PP.4.3.FR.0059Sürekli İşçi Fazla Çalışma Puantajı Formu PP.4.3.FR.0052 Geçici Görevlendirme Formu PP.4.3.FR.0095 Sürekli İşçi Fazla Çalışma Talep Formu PP.4.3.FR.0009 Öğretim Üyesi Atama Jüri Üyeliği Görevi İçin Ücret Beyan Formu PP.4.3.FR.0089 Taşıt Yardım Puantaj Formu PP.4.3.FR.0090 Yemek Yardımı Aylık Toplam Çalışma Süreleri Formu PP.4.3.FR.0088 İdari Personel Fazla Mesai Puantaj Formu PP.4.3.FR.0048 İşçi Ulusal Bayram, Genel Tatil Çalışma Puantaj Formu PP.4.3.PRS.0001 OMÜ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ PP4.3.İŞA.0046-İşçi Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akışı PP4.3.İŞA.0040-5510 Sk. 4a Sgk Yeni İşyeri Açma İş Akışı PP4.3.İŞA.0041-İdari Personel İlk Atama Ve Açıktan Atama Tahakkuk İşlemleri İş Akışı PP4.3.İŞA.0042-İşçi Doğum,Ölüm,Evlilik,Doğal Afet Yardımı İş Akışı PP4.3.İŞA.0043-İşçi E-Bildirge Girişi İş Akışı PP4.3.İŞA.0044-İşçi İlave Tediye İş Akışı PP4.3.İŞA.0045-İşçi Kıdem Tazminatı Ödeme İşlemleri İş Akışı PP4.3.İŞA.0047-İşçi Mesai Tahakkuk İşlemi İş Akışı PP4.3.İŞA.0048-Jüri Ödemeleri İş Akışı PP4.3.İŞA.0049-Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akışı PP4.3.İŞA.0050-Memur Emekli Keseneği İş Akışı PP4.3.İŞA.0054-Personel Fazla Mesai Ödeme İşlemleri İş Akışı PP4.3.İŞA.0057-Yolluk Tahakkuk İşlemleri İş Akışı |
|
| İzleme Kriterleri: KG695 Maaş işlemleri eksik/hatalı yapılan personel sayısının toplam personel sayısına oranı |
|||
| Riskler: Yasal kesintilerin (İcra, sendika aidatı, kefalet aidatı, bireysel emeklilik, kişi borcu vb.) yapılmaması veya hatalı yapılması nedeniyle maaş/ücretlerin yanlış tahakkuk ettirilmesi ve cezai müeyyide riski |
|||
| Fırsatlar: Maaş işlemlerinde bilgisayar yazılımlarının kullanılması |
|||