Faaliyet
F5.1.7 İç Kontrol Sistemi Yönetimi Faaliyeti
| Faaliyetin Amacı: Üniversitemizde etkin bir iç kontrol sistemi kurmak. | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
|
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Rektör SGDB İç Kontrol Ofis Personeli SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi (İptal Edilmiştir) Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
PP.5.1.FR.0009 İç Kontrol Birim Sorumlusu Tablosu PP5.1.İŞA.0016-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama İş Akış Süreci |
|
| İzleme Kriterleri: | |||
| Fırsatlar: Üniversitemizde sekreterlik hizmetini yürütebilecek yetkinlikte ve tecrübede olan geniş bir personel havuzu olması ve bunun sonucunda uyumlu ve etkin sekreterlik hizmetleri yürütülmesi. |
|||