| Faaliyetin Amacı: KGS’de belirlenen uygunsuzlukları tespit etmek, uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasını, önlenmesini ve kalite yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak
|
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: |
| Faaliyet Adımları |
Görevli |
Bilgi/Tarif Dokümanları |
Kayıt Ortamı |
- Eylem planlarının hazırlanması, izlenmesi ve raporlanması işlemleri
- Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanması işlemleri
- Düzeltme faaliyetleri
- Yönetim görevi faaliyetleri
|
Kalite Komisyonu
Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu
Kalite Koordinatörü
İzleme ve İyileştirme Birimi Personeli
ORT-Kalite Sorumlusu
ORT-Süreç Koordinatörü
ORT-Süreç Yöneticisi
Birim Kalite Komisyonu
Gösterge Etiketi (Endeks) Sorumlusu
Rektör
Rektör Yardımcısı |
Kalite El Kitabı
PP.5.2.PRS.0005 OMÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
PP.5.2.FR.0033-Düzeltme Formu
PP.5.2.FR.0032-İyileştirici Faaliyet Formu
PP.5.2.FR.0031-Düzeltici Faaliyet Formu
PP.5.1.PLN.0001-Eylem Planı Takip Çizelgesi
PP.5.2.TAL.0002 ÜNİKYS Düzeltici-İyileştirici Faaliyet (DİF) İşlemleri Talimatı
|
- ÜBYS
- ÜNİKYS
- Fiziki Ortam
- Dijital ortam
|
| İzleme Kriterleri: KG806 Eylem planları üzerinden açılan DİF sayısı
KG807 Yıl içinde “Etkili Değil” olarak değerlendirilmiş DİF sayısı
KG808 Açılan düzeltme sayısı
KG1402 Gerçekleşmeyen eylem sayısının toplam eylem sayısına oranı
KG1403 Yıllık olarak Tamamlanan DİF sayısının toplam yıllık DİF sayısına oranı
KG1404 Süreç Faaliyetleri için açılan DİF Sayısı
KG1406 Yönetim Görevleri için açılan DİF sayısı
KG1405 Yıl içinde verilen toplam Yönetim Görevi Sayısı |
| Riskler: Eylem planından birimler tarafından açılan DİF takibinin yapılmaması ve PUKO çevriminin tamamlanamaması - 2025 PASİF RİSK
Birimlerin eylem planlarında kendilerine verilen görevleri yapma konusunda isteksiz olması nedeniyle eylemlerin gerçekleştirilememesi
Eylem planlarının uygulanabilir olmaması nedeniyle gerekli iyileştirmelerin yapılamaması -2025 PASİF RİSK
Zamanında gönderilmeyen ERK ara ve sonuç raporu nedeniyle sürecin uzaması - 2025 PASİF RİSK
DİF ve Düzeltme kayıtları hakkında bilgi yetersizliği sebebiyle hatalı işlem yapılması
Uluslararası sıralama kuruluşlarının talep ettiği verilerin eksik/hatalı veya geç gönderilmesi sebebiyle üniversitenin daha düşük sırada yer alması -2025 PASİF RİSK
Ders açma taleplerinin müfredata uygun olmaması nedeniyle kalite süreçlerinin yavaşlaması - 2025 PASİF RİSK |
| Fırsatlar: Eğitimde revizyon kılavuzu kontrol kriterleri ile kalite ölçütlerine tam uyumun sağlanması
Ar-ge revizyon kılavuzu ile sıralama kuruluşlarında görünürlüğün artması
Birimlerin iyileştirme süreçlerini benimseyerek sürece katkıda bulunması
Üst yönetimin iyileştirme yönetimini içselleştirerek liderlik etmesi
Eğitimde revizyon kılavuzu kontrol kriterleri ile kalite ölçütlerine tam uyumun sağlanması
Ar-ge revizyon kılavuzu ile sıralama kuruluşlarında görünürlüğün artması
Birimlerin iyileştirme süreçlerini benimseyerek sürece katkıda bulunması
Üst yönetimin iyileştirme yönetimini içselleştirerek liderlik etmesi |