| Faaliyetin Amacı: OMÜ’de KYS’nin amaca uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürdürmesini güvence altına almak, KYS sürecini değerlendirmek ve iyileştirmek |
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Araştırma Merkezleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler, Koordinatörlükler (KK hariç), Enstitü Müdürlükleri |
| Faaliyet Adımları |
Görevli |
Bilgi/Tarif Dokümanları |
Kayıt Ortamı |
- YGG öncesi hazırlık işlemleri
- Birim KYS Performans Raporlarının hazırlanması
- YGG 1. Kademe Raporunun hazırlanması ve toplantısının gerçekleştirilmesi
- OMÜ Bütünleşik KYS Performans Raporunun Hazırlanması
- YGG 2. Kademe Raporunun hazırlanması
- OMÜ Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısının gerçekleştirilmesi
- YGG Eylem planının hazırlanması ve ÜNİKYS’de yayınlanması
|
Birim Kalite Komisyonu
Bölüm Başkanı
Dekan
Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü
Genel Sekreter
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Kalite Komisyonu
Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu
Kalite Koordinatörü
KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
ORT-Kalite Sorumlusu
ORT-Süreç Koordinatörü
ORT-Süreç Yöneticisi
Personel Daire Başkanı
Rektör
Rektör Yardımcısı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
Senato
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
TSE İç Tetkik ve YGG İşlemleri Ofisi Personeli
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı |
Kalite El Kitabı
PP.5.2.PRS.0008 İÇ TETKİK ve YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) PROSEDÜRÜ
Organizasyon El Kitabı
PP.5.2.İŞA.0003 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı İş Akışı - Üniversite İdari Birimleri
PP5.2.İŞA.0004 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı İş Akışı - Araştırma Merkezleri
PP.5.2.İŞA.0015 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı İş Akışı - Koordinatörlük - UİB - BAPKOB
PP.5.2.İŞA.0016 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı (YGG) İş Akışı - OMÜ
PP.5.2.İŞA.0001 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı İş Akışı – Fakülte, Myo, Enstitü
PP.5.2.LST.002 Dış Kaynaklı Doküman Takip Listesi
PP.5.2.FR.0019 OMÜ YGG-KYS Performans Raporu
PP.5.2.FR.0020 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 1_2. Kademe Raporu Formu
PP.5.2.FR.0024-OMÜ Dış Hususlar Tablosu
PP.5.2.FR.0042 Birim Paydaş Katkı Matrisi
PP.5.2.FR.0022-OMÜ İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosu
PP.5.2.FR.0023-OMÜ İç Hususlar Tablosu
|
- ÜBYS
- ÜNİKYS
- Fiziki ortam
- Dijital ortam
|
| İzleme Kriterleri: KG799 YGG sonucu açılan DİF sayısı
KG1395 YGG göndermeyen birim sayısının toplam birim sayısına oranı |
| Riskler: YGG sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi |
| Fırsatlar: Yıl boyunca gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerin gözden geçirilmesi ile eksiklik/hataların tespit edilmesi
YGG ile üst yönetimin kalite süreçlerinin mevcut durumu anlama ve iyileştirme imkanı tanıması |