ÜNİKYS - Kalite Yönetim Sistemi

Faaliyet

Geri

F5.2.5 Yönetimin Gözden Geçirmesi İşlemleri

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
Faaliyetin Amacı: OMÜ’de KYS’nin amaca uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürdürmesini güvence altına almak, KYS sürecini değerlendirmek ve iyileştirmek
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Araştırma Merkezleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler, Koordinatörlükler (KK hariç), Enstitü Müdürlükleri
YGG öncesi hazırlık işlemleri Birim KYS Performans Raporlarının hazırlanması YGG 1. Kademe Raporunun hazırlanması ve toplantısının gerçekleştirilmesi OMÜ Bütünleşik KYS Performans Raporunun Hazırlanması YGG 2. Kademe Raporunun hazırlanması OMÜ Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısının gerçekleştirilmesi YGG Eylem planının hazırlanması ve ÜNİKYS’de yayınlanması	Birim Kalite Komisyonu Bölüm Başkanı Dekan Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü Genel Sekreter İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğrenci İşleri Daire Başkanı ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi Personel Daire Başkanı Rektör Rektör Yardımcısı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Senato Strateji Geliştirme Daire Başkanı TSE İç Tetkik ve YGG İşlemleri Ofisi Personeli Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı	Kalite El Kitabı PP.5.2.PRS.0008 İÇ TETKİK ve YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) PROSEDÜRÜ Organizasyon El Kitabı PP.5.2.İŞA.0003 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı İş Akışı - Üniversite İdari Birimleri PP5.2.İŞA.0004 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı İş Akışı - Araştırma Merkezleri PP.5.2.İŞA.0015 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı İş Akışı - Koordinatörlük - UİB - BAPKOB PP.5.2.İŞA.0016 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı (YGG) İş Akışı - OMÜ PP.5.2.İŞA.0001 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı İş Akışı – Fakülte, Myo, Enstitü PP.5.2.LST.002 Dış Kaynaklı Doküman Takip Listesi PP.5.2.FR.0019 OMÜ YGG-KYS Performans Raporu PP.5.2.FR.0020 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 1 - 2. Kademe Raporu Formu PP.5.2.FR.0024 OMÜ Dış Hususlar Tablosu Şablonu PP.5.2.FR.0042 Birim Paydaş Katkı Matrisi PP.5.2.FR.0022 OMÜ Paydaş Etkileşim Matrisi PP.5.2.FR.0023 OMÜ İç Hususlar Tablosu Şablonu PP.5.2.FR.0052 KYS Raporu İnceleme ve Değerlendirme Formu	ÜBYS ÜNİKYS Fiziki ortam Dijital ortam
İzleme Kriterleri: KG1395 YGG göndermeyen birim sayısının toplam birim sayısına oranı KG799 YGG sonucu açılan DİF sayısı
Riskler: YGG sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi
Fırsatlar: Yıl boyunca gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerin gözden geçirilmesi ile eksiklik/hataların tespit edilmesi YGG ile üst yönetimin kalite süreçlerinin mevcut durumu anlama ve iyileştirme imkanı tanıması