ÜNİKYS - Kalite Yönetim Sistemi

Faaliyet

Geri

F4.2.2 Bütçe İşlemleri

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
Faaliyetin Amacı: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere üniversite bütçesinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Üniversite Bütçesi ve Yatırım Programı Hazırlama İşlemleri Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İşlemleri Ödenek Aktarma ve Ekleme İşlemleri Revize İşlemleri Maaş ve Yük Hesabı İşlemleri Ödenek Gönderme İşlemleri Yatırımların İzlenmesi ve Raporlanması Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması Performans Programı Hazırlanması Performans Programı İzleme ve Değerlendirilmesi Doğrudan Temin Alımlarının Ödenek Kontrolü	ORT Bütçe Ofisi Personeli ORT-Harcama Yetkilisi Rektör SGDB Bütçe ve Performans Birimi Personeli SGDB Bütçe ve Performans Birimi Yöneticisi SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Sorumlusu SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi Yöneticisi SGDB Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Ofis Personeli Strateji Geliştirme Daire Başkanı	POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI PP.4.1.FR.0030-4734 Uygun Görüş Formu PP.4.2.FR.0005-Harcama Talimatı PP.4.2.FR.0007-Ödenek Talep Formu PP.4.2.FR.0009-E-Bütçe Şifre Talep Formu PP.4.2.İŞA.0007-Ayrıntılı Finansman Programı İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0008-Ayrıntılı Finansman Programı Revize İşlemleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0012-Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0014-Hazine Yardımı İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0022-Ödenek Gönderme İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0029-Üniversite Bütçesi Hazırlık İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0031-Yatırımların İzlenmesi ve Raporlanması İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0032-Yatırım Programı Revize İşlemleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0009-Birimlerin Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0010-Detay Programının Hazırlanması İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0017-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0019-Likit Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0020-Maaş ve Yük Hesabı İşlemleri İş Akış Süreci PP.4.2.İŞA.0021-Ödenek Aktarma İş Akış Süreci PP5.2.İŞA.0005-Performans Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci	EBYS E-Bütçe KAYA Sistemi BKMYBS ÜNİKYS Dijital Ortam Fiziki Arşiv
İzleme Kriterleri: KG672 Stratejik Amaç 1 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi KG673 Stratejik Amaç 2 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi KG674 Stratejik Amaç 3 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi KG675 Stratejik Amaç 4 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi KG676 Stratejik Amaç 5 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi
Riskler: Birim bütçe tekliflerinin zamanında gelmemesi veya hatalı gelmesi nedeniyle kurum bütçe tekliflerinin sağlıklı şekilde hazırlanamaması Ödenek ihtiyacı olan birimin ödenek talep formunu Genelgeye uygun doldurulmaması nedeniyle hizmetlerde aksama meydana gelmesi.
Fırsatlar: Faaliyetin yürütülmesinde destekleyici mevzuatın bulunması