Faaliyet
F5.1.7 İç Kontrol Sistemi Yönetimi Faaliyeti
| Faaliyetin Amacı: Üniversitemizde etkin bir iç kontrol sistemi kurmak. | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
|
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Rektör SGDB İç Kontrol Ofis Personeli SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
PP.5.1.FR.0009-İç Kontrol Birim Sorumlusu Tablosu PP5.1.İŞA.0016-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama İş Akış Süreci |
|
| İzleme Kriterleri: | |||
| Riskler: Birimlerimizin iş sağlığı ve güvenliği alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarının ve mali kaynakların tahsis edilememesi sonucu yasal yükümlülüklerin yerine getirilememesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanamaması ve üniversitemizin idari cezalar ile karşı karşıya gelmesi |
|||