Görev Tanımı
PP5.2.GT.0452, R2, Nisan 2026
Görev Adı: Risk ve Fırsat Yönetimi Ofis Personeli
Kod: GT452
Hassas Görev: Hayır
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
- Yılda bir kez iç husus, dış husus ve ilgili taraf ve beklentiler tablosu güncelleme işlemler için birimlere yazı yazmak, revize edilecek dokümanları düzenlemek,
- ÜNİKYS’de Risk ve Fırsat Yönetimi Modülünün takip ve izleme işlemlerini gerçekleştirmek,
- ÜNİKYS’de stratejik plana ait kurumsal riskleri tanımlamak,
- ÜNİKYS’de Birimlerden talep edilen risklerin admin onay işlemlerini gerçekleştirmek: risk taleplerini günlük olarak kontrol etmek, taleplerin PP.5.2.PRS.0003 OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü’ne uygunluğunu değerlendirmek,
- ÜNİKYS’de risklerin süreç faaliyetinde ilgili yerlere tanımlanmasını sağlamak,
- Risk ve Fırsat işlemlerine yönelik bilgi notları vb. kaynakları hazırlamak ve güncelliğini takip etmek,
- Risk ve Fırsat işlemleri için kullanıcılara destek vermek ve yönlendirme yapmak,
- Risk ve Fırsat işlemlerine dair istatistiki bilgileri içeren raporlamaları gerçekleştirmek ve takibini yapmak,
- PP.5.2.PRS.0003 OMÜ Risk Ve Fırsat Yönetimi Prosedürü’nü 6 aylık periyotlarda izlemek ve ihtiyaç halinde güncellemek,
- ÜNİKYS Risk ve Fırsat Yönetimi modülündeki eksiklikleri tespit ederek iyileştirmelere katkı sunmak,
- Birimlerden gelen fırsatların ÜNİKYS sistemine tanımlanma işlemlerini yapmak.
Ortak Sorumluluklar
-
Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
-
Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
-
Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
-
Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
-
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
-
Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.
-
Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.
-
PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.
-
Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.
Vekalet Durumu
Doküman Yönetimi Ofis Personeli
Aranan Nitelikler
En az lisans mezunu olmak
Revizyon Geçmişi
Revizyon Numarası
Revizyon Gerekçesi
Revizyon Tarihi
0
15.12.2021
1
Kalite Koord. tarafından KALEM adını ÜNIKYS olarak değiştirilmesinden dolayı revize edilmiştir.
24.05.2024
2
1216 No'lu Doküman Talebi nedeniyle güncellenmiştir.
16.04.2026
Görev Adı: Risk ve Fırsat Yönetimi Ofis Personeli
Kod: GT452
Hassas Görev: Hayır
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
- Yılda bir kez iç husus, dış husus ve ilgili taraf ve beklentiler tablosu güncelleme işlemler için birimlere yazı yazmak, revize edilecek dokümanları düzenlemek,
- ÜNİKYS’de Risk ve Fırsat Yönetimi Modülünün takip ve izleme işlemlerini gerçekleştirmek,
- ÜNİKYS’de stratejik plana ait kurumsal riskleri tanımlamak,
- ÜNİKYS’de Birimlerden talep edilen risklerin admin onay işlemlerini gerçekleştirmek: risk taleplerini günlük olarak kontrol etmek, taleplerin PP.5.2.PRS.0003 OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü’ne uygunluğunu değerlendirmek,
- ÜNİKYS’de risklerin süreç faaliyetinde ilgili yerlere tanımlanmasını sağlamak,
- Risk ve Fırsat işlemlerine yönelik bilgi notları vb. kaynakları hazırlamak ve güncelliğini takip etmek,
- Risk ve Fırsat işlemleri için kullanıcılara destek vermek ve yönlendirme yapmak,
- Risk ve Fırsat işlemlerine dair istatistiki bilgileri içeren raporlamaları gerçekleştirmek ve takibini yapmak,
- PP.5.2.PRS.0003 OMÜ Risk Ve Fırsat Yönetimi Prosedürü’nü 6 aylık periyotlarda izlemek ve ihtiyaç halinde güncellemek,
- ÜNİKYS Risk ve Fırsat Yönetimi modülündeki eksiklikleri tespit ederek iyileştirmelere katkı sunmak,
- Birimlerden gelen fırsatların ÜNİKYS sistemine tanımlanma işlemlerini yapmak.
Ortak Sorumluluklar
-
Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
-
Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
-
Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
-
Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
-
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
-
Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.
-
Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.
-
PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.
-
Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.
Vekalet Durumu
Aranan Nitelikler
Revizyon Geçmişi
| Revizyon Numarası | Revizyon Gerekçesi | Revizyon Tarihi |
|---|---|---|
| 0 | 15.12.2021 | |
| 1 | Kalite Koord. tarafından KALEM adını ÜNIKYS olarak değiştirilmesinden dolayı revize edilmiştir. | 24.05.2024 |
| 2 | 1216 No'lu Doküman Talebi nedeniyle güncellenmiştir. | 16.04.2026 |