·      

• PP.5.2.PRS.0008 İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Prosedürü ve OMÜ İç Tetkikçi Genel Bilgilendirme Notunda belirtilen esaslara uygun olarak iç tetkik faaliyetlerini yürütmek,
• İç tetkik faaliyetlerini tarafsızlık, gizlilik ve objektif delil esaslarına uygun olarak gerçekleştirmek,
• Baş Tetkikçi/Ekip Lideri tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
• Tetkik sürecinde tespit edilen bulgu, gözlem ve güçlü yönleri Baş Tetkikçi/Ekip Lideri ile paylaşmak,
• Kalite Koordinatörlüğü işbirliği halinde çalışmak,

Tetkik Öncesi İşlemler

• Kendisine verilen birim ve süreçlere ilişkin dokümanları, önceki tetkik bulgularını ve ilgili KGS kayıtlarını incelemek.
• PP.5.2.FR.0040 İç Tetkikçi Ön Hazırlık Kontrol Listesinin kontrolünde baş tetkikçiye yardımcı olmak,
• İç Tetkik Detay Planı ve İç Tetkik Ana Soru Listesi doğrultusunda gerekli hazırlıkları yapmak,
• Baş Tetkikçi/Ekip Lideri tarafından verilen görev dağılımı doğrultusunda tetkik öncesi hazırlıkları tamamlamak,

Tetkik Esnasında Gerçekleştirilen İşlemler

• İç Tetkik Detay Planı ve İç Tetkik Ana Soru Listesine uygun olarak ilgili personelle görüşmeleri gerçekleştirmek,
• İlgili doküman, kayıt ve uygulamaları inceleyerek objektif delilleri değerlendirmek,
• İç Tetkik Ana Soru Listesini objektif delil, bulgu ve gerekli açıklamaları içerecek şekilde doldurmak,
• Tespit edilen bulgu ve gözlemleri Baş Tetkikçi/Ekip Lideri ile paylaşmak,
• Bulguların denetlenen tarafla paylaşılmasına ve açıklığa kavuşturulmasına katkı sağlamak,
• Kapanış toplantısına katılmak ve tespit edilen bulgu, gözlem ve güçlü yönlere ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak,
• İç Tetkik Raporunun hazırlanmasına ilişkin kendisine düşen işlemleri gerçekleştirmek,

Tetkik Sonrası İşlemler

• Tetkik sonuçlarının değerlendirilmesine ve ekip değerlendirmesine katılmak,
• Tespit edilen bulgulara ilişkin düzeltme/düzeltici faaliyetlerin ve gerekli takip çalışmalarının yürütülmesine katkı sağlamak,
• İç tetkik kapsamında oluşturulan kayıt, objektif delil ve dokümanları tamamlamak ve ÜNİKYS’ye aktarmak,
• PP.5.2.FR.0041 İç Tetkikçi Birim Değerlendirmesi Formunun hazırlanmasına ilişkin gerekli değerlendirmeleri Baş Tetkikçi/Ekip Liderine iletmek.

• Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

• Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

• Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

• Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

• Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

• Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

• PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

• Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.