ÜNİKYS - Kalite Yönetim Sistemi

Faaliyet

Geri

F5.2.3 Kurumsal Değerlendirme Yönetimi

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
Faaliyetin Amacı: Kurumsal Değerlendirme süreçlerini gerçekleştirmek ve takibini yapmak
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Araştırma Merkezleri, Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler
İç ve Dış Tetkik İşlemleri Yönetimin Gözden Geçirmesi İşlemleri Kurum İç Değerlendirme Süreci Kurum Dış Değerlendirme Süreci Kalite Komisyonu İşlemleri	İç Tetkikçi Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü Kurumsal Değerlendirme Birim Personeli ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi	PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ PP.5.2.FR.0003 İç Tetkik Detay Planı PP.5.2.FR.0004 İç Tetkikçi Performans İzleme Formu PP.5.2.FR.0005 İç Tetkik Katılımcı Listesi PP.5.2.FR.0007 OMÜ İç Tetkik Üst Yönetim Soru Listesi PP.5.2.FR.0008 OMÜ İç Tetkik Kalite Koordinatörlüğü Soru Listesi PP.5.2.FR.0020 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 1_2. Kademe Raporu Formu PP.5.2.FR.0013 OMÜ İç Tetkik Bilgi İşlem Süreci Soru Listesi PP.5.2.FR.0018 İç Tetkik Raporu PP.5.2.FR.0006 OMÜ İç Tetkik Ana Soru Listesi PP.5.2.FR.0010 OMÜ İç Tetkik Eğitim Öğretim Uygulama Süreci Soru Listesi PP.5.2.FR.0011 OMÜ İç Tetkik Bilgi Üretimi Süreci Soru Listesi PP.5.2.FR.0012 OMÜ İç Tetkik Bilgi Transferi Prosesi Soru Listesi PP.5.2.FR.0015 OMÜ İç Tetkik İnsan Kaynakları Soru Listesi PP.5.2.FR.0016 OMÜ İç Tetkik Satın Alma Süreci Soru Listesi PP.5.2.FR.0017 OMÜ İç Tetkik Öğrenci İşleri Prosesi Soru Listesi PP.5.2.İŞA.0002 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ENSTİTÜLER PP.5.2.İŞA.0003 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ÜNİVERSİTE İDARİ BİRİMLERİ PP.5.2.İŞA.0001 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI – FAKÜLTE,MYO,YO,ENSTİTÜ PP.5.2.FR.0009 OMÜ İç Tetkik Eğitim Öğretim Planlama Süreci Soru Listesi PP.5.2.FR.0014 OMÜ İç Tetkik Geri Bildirim Süreci Soru Listesi	ÜNİKYS EBYS Fiziki Arşiv Dijital Ortam
İzleme Kriterleri: KG795 İç Tetkik sonucuna tespit edilen bulgu sayısı KG796 İç Tetkik bulguları olması rağmen birimler tarafından açılmayan DİF sayısı KG797 İç Tetkikte görev alan alan kişi sayısı KG798 İç tetkikçi eğitimi talep eden kişi sayısı KG799 YGG sonucu açılan DİF sayısı KG800 Kalite Komisyonu tarafından uygun görülen kanıt sayısı
Riskler: Kurum İç değerlendirme sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi
Fırsatlar: Kurumda değerlendirme süreçleri hakkında farkındalık oluşması BİDR/KİDR, İç tetkik ve YGG’nin KALEM üzerinden gerçekleştirilmesi ile takip edilebilirliğinin sağlanması