Activity

F4.1.1 Satın Alma Planlama ve Karar Alma Süreci

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Sorumlusu
İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Personeli
Satın Alma Birimi İhale Ofisi Sorumlusu
Satın Alma Birim Yöneticisi
Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Personeli
ORT-Harcama Yetkilisi
PP.2.3.PRS.0002 OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ
PP.4.4.PRS.0003 OMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
PP.4.2.PRS.0004 OMÜ ÖN MALİ KONTROL USUL VE ESASLARI
    Tracking Criterion:

    Risks:

    Mevcut telekonferans sisteminin sınırlılıkları ve bilişim altyapı imkanlarının yetersiz kalması nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşen jüriler, doçentlik sınavları, lisansüstü tez savunmaları, toplantılar, seminerler, kongreler vb. etkinliklerin yapılamaması
    Enstitümüz bünyesinde hasat edilen bitki ve materyallerin Ar-Ge çalışmalarına yönelik muhafaza ve yarı mamule dönüştürülen ürünlerin uygun ortamda saklanması ve çalışma yapılan laboratuvara yakın bir depo olmaması verimlilik ve ürün zayiatına neden olması.
    Satın alma taleplerinin geç yapılması nedeniyle planlama yapılamaması ve mali kayıp yaşanması riski
    Enstitümüz taşınır ve kayıt sistemine kayıtlı mal ve malzemelerin mevzuata uygun bir yerde muhafaza edilmesi için uygun ve yeterli depo olmaması, malzemelerin zayi olmasına, kontrol edilememesine, mevzuata uygun olmaması, idareci ve yetkililerin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmelerinde sıkıntı oluşturması.
    Enstitümüz bünyesinde bir döner sermaye işletmesinin olmaması ve tasarruf tedbirleri dolayısıyla merkezi bütçeden yeterli mali destek alınamaması sebebiyle laboratuvarımızdaki cihazların kalibrasyonunun, bakım ve onarım işlemlerinin yapılamaması ve analizler için gerekli sarf malzemelerinin temin edilememesi analiz sonuçlarının geçerli olmamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla TÜRKAK 17025 Laboratuvar akreditasyonlarının yeterliliği kapsamında validasyon/verifikasyon çalışmaları yürütülememesi.
    Stokta olmasına rağmen yapılan talepler nedeniyle mali kayıp yaşanması riski
    Birimlerin mevcut ödenek üzerinde mal ve hizmet talebinde bulunması, talebin karşılanamaması nedeniyle faaliyetin belirli bir süre aksaması riski

    Tracking Criterions

    Code Tracking Criterion Status Tracking Frequency Related Units
    İK4.1.1.1 Satın alması gerçekleşen dosya sayısının satın alınmasına karar verilmiş (alıma çıkılmış) dosya sayısına oranı Active 12 Show