Process
PP5.6, R0, February 2025
Stratejik Yönetim Süreci
PROCESS COORDINATOR: ckurnaz@omu.edu.tr
RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GOAL OF PROCESS: Üniversitemizde stratejik yönetimin ana unsurlarından olan Stratejik Plan, İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması, uygulanması ve raporlanması çalışmaları ile Üniversitemiz iç kontrol sistemi çalışmalarını belirlemek
ENTRIES
RESOURCES
OUTPUTS
● Stratejik Plan hazırlık dokümanları
● Stratejik Planlama Ekibi çalışmaları ve kararları
● Strateji Geliştirme Kurulu çalışmaları ve kararları
● Birim Faaliyet raporları
● İdare Performans Programı
● Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Sonuçları
● Kurum iç Değerlendirme Raporu
● Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
● İç Kontrol Değerlendirme Soru Formu
● İç Kontrol Bileşeni Değerlendirme Formu
● İdare Performans Programı veri girişleri
Ofis ortamı
Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım
İnsan kaynakları
UBYS
KAYSİS ve Yasal Mevzuat
Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Sistemi
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS)
E-bütçe Sistemi
UNİKYS
● Stratejik Plan
● İdare Faaliyet Raporu
● İdare Performans Programı
● Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
● İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu
Activities
F5.6.1 Stratejik Plan Faaliyeti
Goal of the Activity: Üniversitede hazırlanacak olan stratejik planın mevzuata uygun hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps
Officer
Information/Recipe Documents
Registration Type
Stratejik Plan Genelgesinin hazırlanması ve Rektör Onayına sunulması
Strateji Geliştirme Kurulu (SGK) ve Stratejik Planlama Ekibinin (SPE) oluşturulması
Hazırlık programının oluşturulması
Durum analizi, geleceğe bakış, farklılaşma stratejisi, strateji geliştirme aşamalarının tamamlanması
Stratejik planın taslak haline getirilmesi ve Cumhurbaşkanlığının incelemesine sunulması.
Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen planın rektör onayı ile yürürlüğe konulması
Plan süresince göstergelerin izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi
ORT-Harcama Yetkilisi
Rektör
Rektör Yardımcısı
SGDB Stratejik Planlama Birim Yöneticisi
SGDB Stratejik Planlama Ofis Personeli
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
PP.5.2.PLN.0004 .... YILI ÜNİKYS VERİ ve HEDEF GİRİŞİ TAKVİM PLANI
● UBYS
● UNİKYS
● Dijital Ortam
● Fiziki Arşiv
● Omubulut
Tracking Criterion: KG672 Stratejik Amaç 1 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi
KG673 Stratejik Amaç 2 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi
KG674 Stratejik Amaç 3 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi
KG675 Stratejik Amaç 4 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi
KG35 Kurumun Stratejik Planında Yer Alan Eğitim Ve Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi (% Olarak)
KG36 Kurumun Stratejik Planında Yer Alan Araştırma Faaliyetlerine İlişkin Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi (% Olarak)
KG37 Kurumun Stratejik Planında Yer Alan İdari Faaliyetlerine İlişkin Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi (% Olarak)
KG38 Kurumun Stratejik Planında Yer Alan Toplumsal Hizmet Faaliyetlerine İlişkin Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi (% Olarak)
Opportunities: Veri sistemlerinin her geçen gün gelişmekte olması
Hazırlanan yeni stratejik plan ile sürecin yeniden başlaması ve önceki dönemlerde karşılaşılan sorunlar neticesinde oluşan tecrübenin varlığı
F5.6.2 İdare Faaliyet Raporu Faaliyeti
Goal of the Activity: Üniversitemiz idare faaliyet raporunun hazırlanması ve izlenmesini sağlamak
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps
Officer
Information/Recipe Documents
Registration Type
Birim faaliyet raporu sorumlularının belirlenmesi
Birim faaliyet raporu taslak dosyalarının hazırlanması
Birim faaliyet raporu hazırlama sistemine taslak dosyaların yüklenmesi ve sorumluların tanımlanması
Tamamlanan birim faaliyet raporlarının konsolide edilmesi ve idare faaliyet raporunun oluşturulması
İdare faaliyet raporunun web sayfasında yayınlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesi
ORT-Harcama Yetkilisi
Rektör
Rektör Yardımcısı
SGDB Stratejik Planlama Birim Yöneticisi
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI
PP.5.2.PLN.0004 .... YILI ÜNİKYS VERİ ve HEDEF GİRİŞİ TAKVİM PLANI
● UBYS
● UNİKYS
● Dijital Ortam
● Fiziki Arşiv
● Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Sistemi
Tracking Criterion:
F5.6.3 İdare Performans Programı Faaliyeti
Goal of the Activity: Üniversitemiz idare performans programının hazırlanması ve izlenmesini sağlamak
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps
Officer
Information/Recipe Documents
Registration Type
İdare performans programı (İPP) sorumlularının belirlenmesi
İPP birim hedefleri sorumlu birimlerinden talep edilmesi
Konsolide edilen İPP hedefleri yılı bütçe teklifi ile birlikte Strateji Bütçe Başkanlığına ve TBMM’ye gönderilmesi
Ocak ayı sonunda nihai İPP web sayfasında yayınlanması
Yıl içerisinde üçer aylık dönemlerde birimlerden gerçekleşme verilerin toplanması ve izlenmesi
ORT-Harcama Yetkilisi
Rektör
Rektör Yardımcısı
SGDB Bütçe ve Performans Birimi Personeli
SGDB Bütçe ve Performans Birimi Yöneticisi
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI
PP.5.2.PLN.0004 .... YILI ÜNİKYS VERİ ve HEDEF GİRİŞİ TAKVİM PLANI
● UBYS
● UNİKYS
● Dijital Ortam
● Fiziki Arşiv
● E-bütçe
Tracking Criterion:
F5.6.4 İç Kontrol Sistemi Faaliyeti
Goal of the Activity: Üniversitemiz iç kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesini ve izlemesini sağlamak.
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps
Officer
Information/Recipe Documents
Registration Type
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlama
İç kontrol sistemi oluşturma
İç kontrol sistemini değerlendirme
İç Denetçi
İç Denetim Birimi Başkanı
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
ORT-Harcama Yetkilisi
Rektör
SGDB İç Kontrol Ofis Personeli
SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI
● UBYS
● ÜNİKYS
● Dijital Ortam
● Fiziki Arşiv
Tracking Criterion:
Stratejik Yönetim Süreci
| PROCESS COORDINATOR: ckurnaz@omu.edu.tr | ||
| RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | ||
| AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir. | ||
| GOAL OF PROCESS: Üniversitemizde stratejik yönetimin ana unsurlarından olan Stratejik Plan, İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması, uygulanması ve raporlanması çalışmaları ile Üniversitemiz iç kontrol sistemi çalışmalarını belirlemek | ||
| ENTRIES | RESOURCES | OUTPUTS |
|---|---|---|
● Stratejik Plan hazırlık dokümanları ● Stratejik Planlama Ekibi çalışmaları ve kararları ● Strateji Geliştirme Kurulu çalışmaları ve kararları ● Birim Faaliyet raporları ● İdare Performans Programı ● Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Sonuçları ● Kurum iç Değerlendirme Raporu ● Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ● İç Kontrol Değerlendirme Soru Formu ● İç Kontrol Bileşeni Değerlendirme Formu ● İdare Performans Programı veri girişleri
|
Ofis ortamı
Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım İnsan kaynakları UBYS KAYSİS ve Yasal Mevzuat Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Sistemi
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS)
E-bütçe Sistemi
UNİKYS |
● Stratejik Plan ● İdare Faaliyet Raporu ● İdare Performans Programı ● Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ● İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu |
F5.6.1 Stratejik Plan Faaliyeti
| Goal of the Activity: Üniversitede hazırlanacak olan stratejik planın mevzuata uygun hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi | |||
| Units in Which the Activity Is Carried Out: | |||
| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|---|---|
Stratejik Plan Genelgesinin hazırlanması ve Rektör Onayına sunulması Strateji Geliştirme Kurulu (SGK) ve Stratejik Planlama Ekibinin (SPE) oluşturulması Hazırlık programının oluşturulması Durum analizi, geleceğe bakış, farklılaşma stratejisi, strateji geliştirme aşamalarının tamamlanması Stratejik planın taslak haline getirilmesi ve Cumhurbaşkanlığının incelemesine sunulması. Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen planın rektör onayı ile yürürlüğe konulması Plan süresince göstergelerin izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi |
ORT-Harcama Yetkilisi Rektör Rektör Yardımcısı SGDB Stratejik Planlama Birim Yöneticisi SGDB Stratejik Planlama Ofis Personeli Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
PP.5.2.PLN.0004 .... YILI ÜNİKYS VERİ ve HEDEF GİRİŞİ TAKVİM PLANI |
● UBYS ● UNİKYS ● Dijital Ortam ● Fiziki Arşiv ● Omubulut |
| Tracking Criterion: KG672 Stratejik Amaç 1 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi |
|||
| Opportunities: Veri sistemlerinin her geçen gün gelişmekte olması |
|||
F5.6.2 İdare Faaliyet Raporu Faaliyeti
| Goal of the Activity: Üniversitemiz idare faaliyet raporunun hazırlanması ve izlenmesini sağlamak | |||
| Units in Which the Activity Is Carried Out: | |||
| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|---|---|
Birim faaliyet raporu sorumlularının belirlenmesi Birim faaliyet raporu taslak dosyalarının hazırlanması Birim faaliyet raporu hazırlama sistemine taslak dosyaların yüklenmesi ve sorumluların tanımlanması Tamamlanan birim faaliyet raporlarının konsolide edilmesi ve idare faaliyet raporunun oluşturulması İdare faaliyet raporunun web sayfasında yayınlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesi |
ORT-Harcama Yetkilisi Rektör Rektör Yardımcısı SGDB Stratejik Planlama Birim Yöneticisi Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI PP.5.2.PLN.0004 .... YILI ÜNİKYS VERİ ve HEDEF GİRİŞİ TAKVİM PLANI |
● UBYS ● UNİKYS ● Dijital Ortam ● Fiziki Arşiv ● Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Sistemi |
| Tracking Criterion: | |||
F5.6.3 İdare Performans Programı Faaliyeti
| Goal of the Activity: Üniversitemiz idare performans programının hazırlanması ve izlenmesini sağlamak | |||
| Units in Which the Activity Is Carried Out: | |||
| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|---|---|
İdare performans programı (İPP) sorumlularının belirlenmesi İPP birim hedefleri sorumlu birimlerinden talep edilmesi Konsolide edilen İPP hedefleri yılı bütçe teklifi ile birlikte Strateji Bütçe Başkanlığına ve TBMM’ye gönderilmesi Ocak ayı sonunda nihai İPP web sayfasında yayınlanması Yıl içerisinde üçer aylık dönemlerde birimlerden gerçekleşme verilerin toplanması ve izlenmesi |
ORT-Harcama Yetkilisi Rektör Rektör Yardımcısı SGDB Bütçe ve Performans Birimi Personeli SGDB Bütçe ve Performans Birimi Yöneticisi Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI PP.5.2.PLN.0004 .... YILI ÜNİKYS VERİ ve HEDEF GİRİŞİ TAKVİM PLANI |
● UBYS ● UNİKYS ● Dijital Ortam ● Fiziki Arşiv ● E-bütçe |
| Tracking Criterion: | |||
F5.6.4 İç Kontrol Sistemi Faaliyeti
| Goal of the Activity: Üniversitemiz iç kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesini ve izlemesini sağlamak. | |||
| Units in Which the Activity Is Carried Out: | |||
| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|---|---|
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlama İç kontrol sistemi oluşturma İç kontrol sistemini değerlendirme |
İç Denetçi İç Denetim Birimi Başkanı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ORT-Harcama Yetkilisi Rektör SGDB İç Kontrol Ofis Personeli SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI |
● UBYS ● ÜNİKYS ● Dijital Ortam ● Fiziki Arşiv |
| Tracking Criterion: | |||