Task Definition
PP4.2.GT.0228, R2, October 2022
Task Name: ORT-Harcama Yetkilisi
Code: GT228
Critical Task: No
Task, Authority and Responsibilities
- Bütçeyle birime tahsis edilen ödeneklerin kullanılmasını sağlamak.
- Bütçeden harcama yapabilmek için harcama talimatı vermek.
- Ön ödeme yapılmasına onay vermek.
- Tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girmek.
- Birimin ihale yetkililiği görevlerini yürütmek.
-
Ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisini belirlemek
- Gerçekleştirme görevlisi tarafından hazırlanan ödeme emri belgesini imzalamak.
- İdarenin performans programı hazırlama çalışmalarına katılmak.
- Birime ait birim faaliyet raporunu hazırlamak.
-
Her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporuna eklemek.
- Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarını, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası halinde malî hizmetler birimine göndermek.
- Harcama yetkilisi mutemedi görevlendirmek ve mutemet görevlendirilmesi veya değişiklik hallerinde mutemede ait bilgileri muhasebe birimine bildirmek, harcama yetkilisi mutemedinin üzerinde bulunan ön ödemenin başka bir mutemede devrine izin vermek.
- Muhasebe yetkilisinin de muvafakati alınarak muhasebe yetkilisi mutemedi görevlendirmek.
- Görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak kalite sisteminin geliştirilmesinden ve iç kontrolün işleyişinden,
- Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından,
- Bütçeyle birime tahsis edilen ödeneklerin bütçe ilke ve esaslarına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından,
- Taşınır ve taşınmaz malların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulmasının sağlanmasından,
- Mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında oluşabilecek kamu zararından,
- Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından,
- Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden,
- Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından,
- Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden yetkili kılınmış mercilere (üst yönetici, Sayıştay vb.) hesap vermekten sorumludur.
- Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Joint Responsibility
-
Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
-
Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
-
Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
-
Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
-
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
-
Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.
-
Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.
-
PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.
-
Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.
Power of Attorney
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1) 2.1.1 Hükmünde belirlenen yöneticiler
Qualifications
En az lisans mezunu olmak.
Revision History
Revision Number
Revision Explanention
Revision Date
2
10.10.2022
Task Name: ORT-Harcama Yetkilisi
Code: GT228
Critical Task: No
Task, Authority and Responsibilities
- Bütçeyle birime tahsis edilen ödeneklerin kullanılmasını sağlamak.
- Bütçeden harcama yapabilmek için harcama talimatı vermek.
- Ön ödeme yapılmasına onay vermek.
- Tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girmek.
- Birimin ihale yetkililiği görevlerini yürütmek.
- Ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisini belirlemek
- Gerçekleştirme görevlisi tarafından hazırlanan ödeme emri belgesini imzalamak.
- İdarenin performans programı hazırlama çalışmalarına katılmak.
- Birime ait birim faaliyet raporunu hazırlamak.
- Her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporuna eklemek.
- Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarını, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası halinde malî hizmetler birimine göndermek.
- Harcama yetkilisi mutemedi görevlendirmek ve mutemet görevlendirilmesi veya değişiklik hallerinde mutemede ait bilgileri muhasebe birimine bildirmek, harcama yetkilisi mutemedinin üzerinde bulunan ön ödemenin başka bir mutemede devrine izin vermek.
- Muhasebe yetkilisinin de muvafakati alınarak muhasebe yetkilisi mutemedi görevlendirmek.
- Görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak kalite sisteminin geliştirilmesinden ve iç kontrolün işleyişinden,
- Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından,
- Bütçeyle birime tahsis edilen ödeneklerin bütçe ilke ve esaslarına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından,
- Taşınır ve taşınmaz malların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulmasının sağlanmasından,
- Mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında oluşabilecek kamu zararından,
- Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından,
- Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden,
- Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından,
- Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden yetkili kılınmış mercilere (üst yönetici, Sayıştay vb.) hesap vermekten sorumludur.
- Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Joint Responsibility
-
Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
-
Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
-
Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
-
Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
-
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
-
Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.
-
Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.
-
PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.
-
Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.
Power of Attorney
Qualifications
Revision History
| Revision Number | Revision Explanention | Revision Date |
|---|---|---|
| 2 | 10.10.2022 |