Task Definition
PP5.2.GT.0455, R2, May 2024
Task Name: Kurumsal Değerlendirme Birim Personeli
Code: GT455
Critical Task: No
Task, Authority and Responsibilities
- YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Hazırlama Kılavuzu güncellemelerini takip etmek ve içerikte yapılan değişiklikleri tespit etmek,
- Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) için ÜNİKYS Kurum İç Değerlendirme Modülüne ilgili ölçütlerin girişini yapmak,
- Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) için ÜNİKYS Birim İç Değerlendirme Modülüne ilgili alt ölçüt kriterlerinin girişini yapmak,
- BİDR ve KİDR giriş dönemlerini ÜNİKYS’de belirlemek,
- BİDR giriş dönemi tamamlandığında eksik girişi yapan birimleri tespit etmek ve ilgili birimlere ilgili kriterlere giriş yapmaları konusunda gerekli uyarıyı yapmak,
- Kurum iç değerlendirme raporunu ve kurumsal göstergeleri YOKAK sistemine zamanında girmek,
- PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İç Tetkik Prosedürüne uygun şekilde tüm iş ve işlemleri yapmak,
- İç tetkik ile ilgili yazışmaları yapmak, İç tetkik planını hazırlamak,
- İç tetkikçilerden gelen soru listelerinin ve iç tetkik raporlarının toplamak ve iç tetkik bulgu takip listesinin hazırlamak,
- PP.5.2.FR.0004 İç Tetkikçi Performans İzleme Formunun birimlerce doldurulup koordinatörlüğe iletilmesini sağlamak ve ilgili işlemleri yapmak,
- Dış Tetkik süreci ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,
- Yönetimin Gözden Geçirme iş ve işlemlerini yapmak,
- Kalite Komisyonuna ait iş ve işlemleri yürütmek.
Joint Responsibility
-
Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
-
Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
-
Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
-
Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
-
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
-
Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.
-
Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.
-
PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.
-
Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.
Power of Attorney
Diğer Kurumsal Değerlendirme ve İzleme Birim Personeli
Qualifications
En az lisans mezunu olmak
Revision History
Revision Number
Revision Explanention
Revision Date
1
19.09.2022
2
Kalite Koord. tarafından KALEM adını ÜNIKYS olarak değiştirilmesinden dolayı revize edilmiştir.
24.05.2024
Task Name: Kurumsal Değerlendirme Birim Personeli
Code: GT455
Critical Task: No
Task, Authority and Responsibilities
- YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Hazırlama Kılavuzu güncellemelerini takip etmek ve içerikte yapılan değişiklikleri tespit etmek,
- Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) için ÜNİKYS Kurum İç Değerlendirme Modülüne ilgili ölçütlerin girişini yapmak,
- Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) için ÜNİKYS Birim İç Değerlendirme Modülüne ilgili alt ölçüt kriterlerinin girişini yapmak,
- BİDR ve KİDR giriş dönemlerini ÜNİKYS’de belirlemek,
- BİDR giriş dönemi tamamlandığında eksik girişi yapan birimleri tespit etmek ve ilgili birimlere ilgili kriterlere giriş yapmaları konusunda gerekli uyarıyı yapmak,
- Kurum iç değerlendirme raporunu ve kurumsal göstergeleri YOKAK sistemine zamanında girmek,
- PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İç Tetkik Prosedürüne uygun şekilde tüm iş ve işlemleri yapmak,
- İç tetkik ile ilgili yazışmaları yapmak, İç tetkik planını hazırlamak,
- İç tetkikçilerden gelen soru listelerinin ve iç tetkik raporlarının toplamak ve iç tetkik bulgu takip listesinin hazırlamak,
- PP.5.2.FR.0004 İç Tetkikçi Performans İzleme Formunun birimlerce doldurulup koordinatörlüğe iletilmesini sağlamak ve ilgili işlemleri yapmak,
- Dış Tetkik süreci ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,
- Yönetimin Gözden Geçirme iş ve işlemlerini yapmak,
- Kalite Komisyonuna ait iş ve işlemleri yürütmek.
Joint Responsibility
-
Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
-
Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
-
Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
-
Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
-
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
-
Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.
-
Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.
-
PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.
-
Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.
Power of Attorney
Qualifications
Revision History
| Revision Number | Revision Explanention | Revision Date |
|---|---|---|
| 1 | 19.09.2022 | |
| 2 | Kalite Koord. tarafından KALEM adını ÜNIKYS olarak değiştirilmesinden dolayı revize edilmiştir. | 24.05.2024 |