Task Definition
PP5.2.GT.0457, R2, November 2023
Task Name: İç Tetkikçi
Code: GT457
Critical Task: No
Task, Authority and Responsibilities
· PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İç Tetkik Prosedürüne uygun şekilde tüm iş ve işlemleri yapmak,
Tetkik Öncesi İşlemler
· İç Tetkik dokümanlarının incelemek (PP.5.2.PRS.0008 İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Prosedürü, PP.5.2.FR.0006 İç Tetkik Ana Soru Listesi, PP.5.2.FR.0003 İç Tetkik Detay Planı, PP.5.2.PRS.0004 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü)
· Birime ait süreç kartının (faaliyetleri, görev tanımları, izleme kriterleri, dokümanlar, risk ve fırsatlar) incelemek ve eksiklerin tespit etmek
· Birim KYS Dokümanlarının incelemek ve eksiklerin tespit ekmek (Geçmiş yıl İç Tetkik Raporu, KYS Performans Raporu, YGG 1. Kademe Raporu)
· PP.5.2.FR.0040 Tetkikçi Ön Hazırlık Kontrol Formu’nda yer alan kriterlerin tek tek inceleyerek doldurmak
Tetkik İşlemleri
· Tetkik edilecek birime zamanında ve hazırlıklı gitmek,
· İç Tetkik Detay Planına uygun olarak iç tetkik soru listesinde yer alan hususları ilgili personellerle görüşerek denetimi gerçekleştirmek,
· İç tetkik soru listesini, ilgili objektif delilleri ve bulguları da içerecek şekilde doldurmak,
· Tespit edilen bulguların tetkik süresince denetlenen taraf ile paylaşmak ve PP.5.2.FR.0018 İç Tetkik Raporunu (bulgu olmasa bile) eksiksiz doldurmak
Tetkik Sonrası İşlemler
· “PP.5.2.FR.0041 İç Tetkikçi Birim Değerlendirmesi Formu” nu ÜNİKYS üzerinden doldurmak
Joint Responsibility
-
Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
-
Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
-
Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
-
Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
-
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
-
Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.
-
Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.
-
PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.
-
Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.
Power of Attorney
Diğer İç Tetkikçi
Qualifications
TS EN ISO 9001 standardı eğitimi almış olmak veya İç tetkikçi eğitimi almış olmak veya Yükseköğretim kurumlarında ve/veya kalite yönetim sistemleri alanında 5 yıl tecrübe sahibi olmak veya Kalite Komisyonu/Kalite Koordinatörlüğünde çalışıyor olmak
Revision History
Revision Number
Revision Explanention
Revision Date
0
15.12.2021
1
Kalite Koordinatörlüğü talebi ile
14.12.2022
2
Kalite Koordinatörlüğü talebi ile
21.11.2023
Task Name: İç Tetkikçi
Code: GT457
Critical Task: No
Task, Authority and Responsibilities
· PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İç Tetkik Prosedürüne uygun şekilde tüm iş ve işlemleri yapmak,
Tetkik Öncesi İşlemler
· İç Tetkik dokümanlarının incelemek (PP.5.2.PRS.0008 İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Prosedürü, PP.5.2.FR.0006 İç Tetkik Ana Soru Listesi, PP.5.2.FR.0003 İç Tetkik Detay Planı, PP.5.2.PRS.0004 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü)
· Birime ait süreç kartının (faaliyetleri, görev tanımları, izleme kriterleri, dokümanlar, risk ve fırsatlar) incelemek ve eksiklerin tespit etmek
· Birim KYS Dokümanlarının incelemek ve eksiklerin tespit ekmek (Geçmiş yıl İç Tetkik Raporu, KYS Performans Raporu, YGG 1. Kademe Raporu)
· PP.5.2.FR.0040 Tetkikçi Ön Hazırlık Kontrol Formu’nda yer alan kriterlerin tek tek inceleyerek doldurmak
Tetkik İşlemleri
· Tetkik edilecek birime zamanında ve hazırlıklı gitmek,
· İç Tetkik Detay Planına uygun olarak iç tetkik soru listesinde yer alan hususları ilgili personellerle görüşerek denetimi gerçekleştirmek,
· İç tetkik soru listesini, ilgili objektif delilleri ve bulguları da içerecek şekilde doldurmak,
· Tespit edilen bulguların tetkik süresince denetlenen taraf ile paylaşmak ve PP.5.2.FR.0018 İç Tetkik Raporunu (bulgu olmasa bile) eksiksiz doldurmak
Tetkik Sonrası İşlemler
· “PP.5.2.FR.0041 İç Tetkikçi Birim Değerlendirmesi Formu” nu ÜNİKYS üzerinden doldurmak
Joint Responsibility
-
Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
-
Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
-
Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
-
Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
-
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
-
Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.
-
Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.
-
PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.
-
Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.
Power of Attorney
Qualifications
Revision History
Revision Number | Revision Explanention | Revision Date |
---|---|---|
0 | 15.12.2021 | |
1 | Kalite Koordinatörlüğü talebi ile | 14.12.2022 |
2 | Kalite Koordinatörlüğü talebi ile | 21.11.2023 |