Faaliyet
F5.2.2 Süreçlerin izlenmesi
Faaliyetin Amacı: | |||
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
---|---|---|---|
Rektör Yardımcısı | Kalite El Kitabı PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ |
||
İzleme Kriterleri: | |||
Riskler: Dokümanların ÜNİKYS yazılımından indirilmemesi nedeniyle güncel olmayan dokümanların kullanılması |
İzleme Kriterleri
Kod | İzleme Kriteri | Durumu | İzleme Sıklığı | İlgili Birimler | |
---|---|---|---|---|---|
İK5.2.2.1 | Kriterlere uygun olmayan işlem sayısı | Aktif | 12 | Göster | |
İK5.2.2.2 | Yeni tanımlanan risk sayısı | Aktif | 12 | Göster | |
İK5.2.2.3 | Meydana gelme olasılığı veya etkisi azalan risk sayısı | Aktif | 12 | Göster | |
İK5.2.2.4 | Tanımlanan fırsat sayısı | Aktif | 12 | Göster |