Faaliyet
F5.2.2 Süreçlerin izlenmesi
| Faaliyetin Amacı: | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı | 
|---|---|---|---|
| Rektör Yardımcısı | Kalite El Kitabı PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ | ||
| İzleme Kriterleri: | |||
| Riskler: Dokümanların ÜNİKYS yazılımından indirilmemesi nedeniyle güncel olmayan dokümanların kullanılması | |||
İzleme Kriterleri
| Kod | İzleme Kriteri | Durumu | İzleme Sıklığı | İlgili Birimler | |
|---|---|---|---|---|---|
| İK5.2.2.1 | Kriterlere uygun olmayan işlem sayısı | Aktif | 12 | Göster | |
| İK5.2.2.2 | Yeni tanımlanan risk sayısı | Aktif | 12 | Göster | |
| İK5.2.2.3 | Meydana gelme olasılığı veya etkisi azalan risk sayısı | Aktif | 12 | Göster | |
| İK5.2.2.4 | Tanımlanan fırsat sayısı | Aktif | 12 | Göster |