Activity

Back

F5.2.2 Süreçlerin izlenmesi

Goal of the Activity:
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
Rektör Yardımcısı
Kalite El Kitabı
PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ
    Tracking Criterion:

    Risks:

    Dokümanların ÜNİKYS yazılımından indirilmemesi nedeniyle güncel olmayan dokümanların kullanılması
    Doküman kontrol ve kayıt yönetimi prosedürüne dair bilgisizlik nedeniyle mükerrer doküman talebinde bulunulması
    Birimlerde kullanılan dokümanların koordinatörlüğe iletilmemesi nedeniyle kontrolsüz doküman kullanılması

    Tracking Criterions

    Code Tracking Criterion Status Tracking Frequency Related Units
    İK5.2.2.1 Kriterlere uygun olmayan işlem sayısı Active 12 Show
    İK5.2.2.2 Yeni tanımlanan risk sayısı Active 12 Show
    İK5.2.2.3 Meydana gelme olasılığı veya etkisi azalan risk sayısı Active 12 Show
    İK5.2.2.4 Tanımlanan fırsat sayısı Active 12 Show
    v1.7.13
    TR