| Faaliyetin Amacı: Avans ve kredi işlemlerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği ve kamuoyu denetimini gözeterek, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması |
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Araştırma Merkezleri, Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, GENEL SEKRETERLİK, KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
| Faaliyet Adımları |
Görevli |
Bilgi/Tarif Dokümanları |
Kayıt Ortamı |
- Onay/Olur işlemleri
- Teklif alma işlemleri
- Teklif değerlendirme işlemleri
- Sipariş işlemleri
-
Avans/Kredi kapatma işlemleri
|
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Personeli
ORT-Gerçekleştirme Görevlisi
ORT-Harcama Yetkilisi
ORT-Satın Alma Personeli
ORT-Satın Alma Sorumlusu
Rektör
Rektör Yardımcısı
Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Personeli
Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Sorumlusu
Satın Alma Birimi İhale Ofisi Sorumlusu
Satın Alma Birim Yöneticisi |
PP.4.4.PRS.0003 OMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
PP.4.2.PRS.0004 OMÜ ÖN MALİ KONTROL USUL VE ESASLARI
PP.4.2.GEN.0001-OMÜ ÖDENEKLERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN GENELGE
POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI
PP.5.2.PRS.0004 OMÜ SATIN ALMA PROSEDÜRÜ
PP.4.1.FR.0007 Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı Formu
PP.4.2.FR.0005 Harcama Talimatı Formu
PP.2.3.PRS.0004 OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ
PP.2.3.PRS.0002 OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ
PP.4.1.İŞA.0009-Avans İşlemleri İş Akışı
PP.4.1.İŞA.0010-Kredi Açılması İşlemleri İş Akışı
|
-
Elektronik Ortam
-
EBYS
-
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)
-
Kamu İhale Bülteni
-
Basın İlan Kurumu İlan Bilgi Sistemi (İLANBİS)
-
DMO E-Satış Portalı
-
BAP Otomasyon Sistemi
-
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS)
-
Mali Yönetim Sistemi (MYS)
-
OMÜ Kalite Yönetim Sistemi (ÜNİKYS)
|
| İzleme Kriterleri: KG666 Süresinde kapanmayan avans/kredi sayısının toplam avans/kredi sayısına oranı |
| Riskler: Kredi ve avansların süresi içinde kapatılmaması
|
| Fırsatlar: OMÜ Satın Alma Prosedürünün oluşturulması ve satın alma işlemlerinde standardın sağlanması
DMO E-Satış Portalının kullanılması |