| Faaliyetin Amacı: Avans ve kredi işlemlerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği ve kamuoyu denetimini gözeterek, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması |
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Araştırma Merkezleri, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, GENEL SEKRETERLİK, KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
| Faaliyet Adımları |
Görevli |
Bilgi/Tarif Dokümanları |
Kayıt Ortamı |
- Onay/Olur işlemleri
- Teklif alma işlemleri
- Teklif değerlendirme işlemleri
- Sipariş işlemleri
-
Avans/Kredi kapatma işlemleri
|
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
İMİDB Satın Alma Birimi İhale Ofisi Personeli
ORT-Gerçekleştirme Görevlisi
ORT-Harcama Yetkilisi
ORT-Satın Alma Personeli
ORT-Satın Alma Sorumlusu
Rektör
Rektör Yardımcısı
Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Personeli
Satın Alma Birimi Doğrudan Temin Ofisi Sorumlusu
Satın Alma Birimi İhale Ofisi Sorumlusu
Satın Alma Birim Yöneticisi |
PP.4.4.PRS.0003 OMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
PP.4.2.PRS.0004 OMÜ ÖN MALİ KONTROL USUL VE ESASLARI
PP.4.2.GEN.0001-OMÜ ÖDENEKLERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN GENELGE
POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI
PP.5.2.PRS.0004 OMÜ SATIN ALMA PROSEDÜRÜ
PP.4.1.FR.0007-Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı
PP.4.2.FR.0005-Harcama Talimatı
PP.2.3.PRS.0004 OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ
PP.4.1.İŞA.0009-Avans İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0010-Kredi Açılması İşlemleri İş Akış Süreci
|
-
Elektronik Ortam
-
EBYS
-
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)
-
Kamu İhale Bülteni
-
Basın İlan Kurumu İlan Bilgi Sistemi (İLANBİS)
-
DMO E-Satış Portalı
-
BAP Otomasyon Sistemi
-
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS)
-
Mali Yönetim Sistemi (MYS)
-
OMÜ Kalite Yönetim Sistemi (ÜNİKYS)
|
| İzleme Kriterleri: KG666 Süresinde kapanmayan avans/kredi sayısının toplam avans/kredi sayısına oranı |
| Riskler: Kredi ve avansların süresi içinde kapatılmaması
|