Faaliyetin Amacı: Kurumsal Değerlendirme süreçlerini gerçekleştirmek ve takibini yapmak |
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Araştırma Merkezleri, Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, GENEL SEKRETERLİK, İdari Birimler |
Faaliyet Adımları |
Görevli |
Bilgi/Tarif Dokümanları |
Kayıt Ortamı |
- İç ve Dış Tetkik İşlemleri
- Yönetimin Gözden Geçirmesi İşlemleri
- Kurum İç Değerlendirme Süreci
- Kurum Dış Değerlendirme Süreci
-
Kalite Komisyonu İşlemleri
|
İç Tetkikçi Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü Kurumsal Değerlendirme Birim Personeli ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi |
PP.5.2.FR.0003 İç Tetkik Detay Planı PP.5.2.FR.0004 İç Tetkikçi Performans İzleme Formu PP.5.2.FR.0005 İç Tetkik Katılımcı Listesi PP.5.2.FR.0007 OMÜ İç Tetkik Üst Yönetim Soru Listesi PP.5.2.FR.0020 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 1_2. Kademe Raporu Formu PP.5.2.FR.0018 İç Tetkik Raporu PP.5.2.FR.0006 OMÜ İç Tetkik Ana Soru Listesi PP.5.2.İŞA.0003 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ÜNİVERSİTE İDARİ BİRİMLERİ PP.5.2.İŞA.0001 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI – FAKÜLTE,MYO,YO,ENSTİTÜ PP.5.2.İŞA.0015 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - KOORDİNATÖRLÜKLER - UİB - BAPKOB PP5.2.İŞA.0004 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
|
-
ÜNİKYS
-
UBYS
-
Fiziki Arşiv
-
Dijital Ortam
|
İzleme Kriterleri: KG795 İç Tetkik sonucuna tespit edilen bulgu sayısı KG796 İç Tetkik bulguları olması rağmen birimler tarafından açılmayan DİF sayısı KG797 İç Tetkikte görev alan alan kişi sayısı KG798 İç tetkikçi eğitimi talep eden kişi sayısı KG799 YGG sonucu açılan DİF sayısı KG800 Kalite Komisyonu tarafından uygun görülen kanıt sayısı |
Fırsatlar: Kurumda değerlendirme süreçleri hakkında farkındalık oluşması BİDR/KİDR, İç tetkik ve YGG’nin ÜNİKYS üzerinden gerçekleştirilmesi ile takip edilebilirliğinin sağlanması |