• PP.5.2.PRS.0008 İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Prosedürü ve OMÜ İç Tetkikçi Genel Bilgilendirme Notunda belirtilen esaslara uygun olarak iç tetkik faaliyetlerini yürütmek,
• İç tetkik faaliyetlerini tarafsızlık, gizlilik ve objektif delil esaslarına uygun olarak gerçekleştirmek,
• İç tetkik ekibinin görev ve sorumluluklarını koordine etmek ve tetkikin planlanan program doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
• Tetkik sürecinde tespit edilen bulgu, gözlem ve güçlü yönlerin ekip içerisinde değerlendirilmesini ve ilgili taraflarla paylaşılmasını sağlamak,
• Kalite Koordinatörlüğü işbirliği halinde çalışmak,

Tetkik Öncesi İşlemler

• İç tetkik ekibinin hazırlıklarını, görev dağılımını ve tetkik programını koordine etmek
• PP.5.2.FR.0040 İç Tetkikçi Ön Hazırlık Kontrol Listesini tetkik öncesinde ÜNİKYS İç Tetkik Modülü üzerinden doldurmak,
• Tetkik edilecek birimin önceki iç tetkik bulgularını, düzeltme/düzeltici faaliyetlerini ve ilgili KGS kayıtlarını incelemek.
• Tetkik kapsamında kullanılacak doküman ve kayıtların incelenmesini ve gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak.

Tetkik Esnasında Gerçekleştirilen İşlemler

• Tetkik programına uygun olarak açılış toplantısını gerçekleştirmek ve tetkik ekibinin çalışmalarını koordine etmek.
• İç Tetkik Detay Planı ve İç Tetkik Ana Soru Listesine uygun olarak tetkikin yürütülmesini sağlamak.
• İlgili personelle görüşerek İç Tetkik Ana Soru Listesini objektif delil, bulgu ve gerekli açıklamaları içerecek şekilde doldurmak.
• Tetkik ekibi tarafından tespit edilen objektif delil, bulgu ve gözlemleri değerlendirmek.
• Tespit edilen bulguların açık, anlaşılır ve objektif delillere dayalı olarak raporlanmasını sağlamak.
• Kapanış toplantısını gerçekleştirmek; bulgu, gözlem ve güçlü yönleri ilgili taraflarla paylaşmak.
• İç Tetkik Raporunun eksiksiz olarak hazırlanmasını ve ilgili tarafların onayına sunulmasını sağlamak.

Tetkik Sonrası İşlemler

• Tetkik ekibi ile tetkik sonuçlarını ve sürecin yürütülmesine ilişkin değerlendirmeyi gerçekleştirmek,
• PP.5.2.FR.0041 İç Tetkikçi Birim Değerlendirmesi Formu’nun doldurmak,
• Tespit edilen bulgulara ilişkin düzeltme/düzeltici faaliyetlerin ve takip gerektiren hususların izlenmesini sağlamak,
• İç tetkik kapsamında oluşturulan kayıtların ve ilgili dokümanların ÜNİKYS’ye aktarılmasını ve tamamlanmasını sağlamak.

• Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

• Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

• Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

• Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

• Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

• Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

• PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim görevlisine iletmek.

• Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.