| Faaliyetin Amacı: Kurumsal Değerlendirme süreçlerini gerçekleştirmek ve takibini yapmak |
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: REKTÖRLÜK, Araştırma Merkezleri, Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler |
| Faaliyet Adımları |
Görevli |
Bilgi/Tarif Dokümanları |
Kayıt Ortamı |
- İç ve Dış Tetkik İşlemleri
- Yönetimin Gözden Geçirmesi İşlemleri
- Kurum İç Değerlendirme Süreci
- Kurum Dış Değerlendirme Süreci
-
Kalite Komisyonu İşlemleri
|
İç Tetkikçi
Kalite Komisyonu
Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu
Kalite Koordinatörü
Kurumsal Değerlendirme Birim Personeli
ORT-Kalite Sorumlusu
ORT-Süreç Koordinatörü
ORT-Süreç Yöneticisi |
PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ
PP.5.2.FR.0003 İç Tetkik Detay Planı
PP.5.2.FR.0004 İç Tetkikçi Performans İzleme Formu
PP.5.2.FR.0005 İç Tetkik Katılımcı Listesi
PP.5.2.FR.0007 OMÜ İç Tetkik Üst Yönetim Soru Listesi
PP.5.2.FR.0008 OMÜ İç Tetkik Kalite Koordinatörlüğü Soru Listesi
PP.5.2.FR.0020 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 1_2. Kademe Raporu Formu
PP.5.2.FR.0013 OMÜ İç Tetkik Bilgi İşlem Süreci Soru Listesi
PP.5.2.FR.0018 İç Tetkik Raporu
PP.5.2.FR.0006 OMÜ İç Tetkik Ana Soru Listesi
PP.5.2.FR.0010 OMÜ İç Tetkik Eğitim Öğretim Uygulama Süreci Soru Listesi
PP.5.2.FR.0011 OMÜ İç Tetkik Bilgi Üretimi Süreci Soru Listesi
PP.5.2.FR.0012 OMÜ İç Tetkik Bilgi Transferi Prosesi Soru Listesi
PP.5.2.FR.0015 OMÜ İç Tetkik İnsan Kaynakları Soru Listesi
PP.5.2.FR.0016 OMÜ İç Tetkik Satın Alma Süreci Soru Listesi
PP.5.2.FR.0017 OMÜ İç Tetkik Öğrenci İşleri Prosesi Soru Listesi
PP.5.2.İŞA.0002 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ENSTİTÜLER
PP.5.2.İŞA.0003 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ÜNİVERSİTE İDARİ BİRİMLERİ
PP.5.2.İŞA.0001 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI – FAKÜLTE,MYO,YO,ENSTİTÜ
PP.5.2.FR.0009 OMÜ İç Tetkik Eğitim Öğretim Planlama Süreci Soru Listesi
PP.5.2.FR.0014 OMÜ İç Tetkik Geri Bildirim Süreci Soru Listesi
PP.5.2.İŞA.0015 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - KOORDİNATÖRLÜKLER - UİB - BAPKOB
PP5.2.İŞA.0004 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
|
-
ÜNİKYS
-
UBYS
-
Fiziki Arşiv
-
Dijital Ortam
|
| İzleme Kriterleri: KG795 İç Tetkik sonucuna tespit edilen bulgu sayısı
KG796 İç Tetkik bulguları olması rağmen birimler tarafından açılmayan DİF sayısı
KG797 İç Tetkikte görev alan alan kişi sayısı
KG798 İç tetkikçi eğitimi talep eden kişi sayısı
KG799 YGG sonucu açılan DİF sayısı
KG800 Kalite Komisyonu tarafından uygun görülen kanıt sayısı |
| Riskler: YGG sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi
Kurum İç değerlendirme sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi
İç tetkik sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi |
| Fırsatlar: Kurumda değerlendirme süreçleri hakkında farkındalık oluşması
BİDR/KİDR, İç tetkik ve YGG’nin ÜNİKYS üzerinden gerçekleştirilmesi ile takip edilebilirliğinin sağlanması |