ÜNİKYS - Kalite Yönetim Sistemi

Process

Back

PP5.2, R1, January 2022

Kalite Yönetim Süreci

Generate PDF

ENTRIES	RESOURCES	OUTPUTS
PROCESS COORDINATOR: sevimh@omu.edu.tr
RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GOAL OF PROCESS: Üniversitede yürütülmekte olan eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme, topluma katkı ve yönetim sistemi faaliyetlerinin YÖKAK ölçütlerine ve belgelendirme kuruluşları standartlarına uygun olarak kalite güvence sistemi doğrultusunda izlenmesi ve iyileştirilmesi süreçlerini yönetmek
Birimler arası yazışma Kurumlar arası yazışma Kurum içi ve dışı bilgilendirme ihtiyacı Stratejik Plan Kurumsal Değişken Listesi Kurumsal Değişken Verileri Proses Planı Kalite Komisyonu Toplantı Gündemi Kalite Komisyonu Kararları Görev tanımları Organizasyon şemaları Kalite Hedefleri ve Gerçekleşme Sonuçları Süreç Yönetimi Güncelleme Formu KIDR sonuçları OMÜ İş Takvimi	Ofis Ortamı Bilgisayar vb. Teknolojik Altyapı İnsan Kaynağı EBYS KAYSİS-Yasal Mevzuat E-Bütçe otomasyon Sistemi ÜNİKYS yazılımı Süreç Yönetim Sistemi Geri Bildirim Yönetim Sistemi Web Sayfası	Stratejik Plan Performans Göstergeleri Hedefe Ulaşma Oranı Raporu Süreç Kartı İzleme Raporu (İzleme -Kriteri ve Riskler) İyileştirme Eylem Planı Eylem Planı İzleme Raporu ÜNİKYS raporları Birim Öz Değerlendirme Raporları Birim Geri Bildirim Raporu KİDR Komisyon Kararları Paydaş Etki Düzeyi Sonuçları Koordinatörlük Faaliyet Raporu (Etkinlik tanıtım broşürleri)

Activities

F5.2.1 Süreç Yönetimi

Show

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
Goal of the Activity: Üniversitede yürütülen süreçlerin kalite güvence sistemine uygun olarak izlenmesi ve iyileştirilmesini sağlamak
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Süreç Kartlarının Takip İşlemleri Doküman Taleplerinin Alınması ve Değerlendirilmesi İşlemleri Dokümanların Oluşturulması ve Yayınlanması İşlemleri Risk Bildirimlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi Risk güncelleme işlemleri Fırsat Yönetim İşlemleri	Doküman Yönetimi Ofis Personeli Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi Risk ve Fırsat Yönetimi Ofis Personeli	Kalite El Kitabı PP.5.2.PRS.0002 OMÜ DOKÜMAN KONTROLÜ VE KAYIT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ PP.5.2.PRS.0003 OMÜ RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ PP.5.2.PRS.0005 OMÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ PP.5.2.FR.0033-Düzeltme Formu PP.5.2.FR.0026 Risk ve Fırsat Kayıt Formu PP.5.2.FR.0032-İyileştirici Faaliyet Formu PP.5.2.FR.0031-Düzeltici Faaliyet Formu PP.5.2.FR.0001-Doküman Ekleme - Değiştirme Talep Formu PP.5.2.LST.0001 Ana Doküman Listesi	ÜNİKYS EBYS Fiziki ortam
Tracking Criterion: KG787 Güncellenen doküman sayısının toplam doküman sayısına oranı KG788 Hatalı güncellenen doküman sayısının toplam güncellenen doküman sayısına oranı KG789 Uygun görülmeyen doküman talep sayısı KG790 Uygun görülmeyen risk bildirim sayısı KG791 Yüksek risk grubunda yer alan risk sayısının toplam risk sayısına oranı
Risks: Birimlerde kullanılan dokümanların koordinatörlüğe iletilmemesi nedeniyle kontrolsüz doküman kullanılması Doküman kontrol ve kayıt yönetimi prosedürüne dair bilgisizlik nedeniyle mükerrer doküman talebinde bulunulması YGG sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi Birimlerin risklerini doğru değerlendirememeleri nedeniyle sürecin başarı performansının düşmesi Olasılık/etkilerin doğru belirlenememesi nedeniyle risk puanının hatalı olması Yüksek risk grubundaki risklere DİF açılmaması nedeniyle riskin düşürülememesi Dokümanların ÜNİKYS yazılımından indirilmemesi nedeniyle güncel olmayan dokümanların kullanılması İç tetkik sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi
Opportunities: İç kaynaklarla üretilen OMÜ’ye özgü KALEM yazılımının kullanılıyor olması KALEM Doküman yönetimi modülü ile kontrolsüz doküman kullanımının minimuma indirilmesi KALEM Risk ve Fırsat modülü ile üniversitenin risk ve fırsatlarının anlık takip edilebilir olması

F5.2.2 Veri ve Gösterge Yönetimi

Show

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
Goal of the Activity: Hedeflerin belirlenmesi, verilerin toplanması, değerlendirilmesi, raporlandırılması ve hedeflere ulaşma durumunun izlenmesi amaçlanmaktadır.
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Veri ve gösterge havuzunun güncelleme işlemleri Verilerin ve gösterge hedeflerinin girişlerinin sağlanması Raporlama işlemleri KALEM Birim ve Kullanıcı yetkilendirme İşlemleri	Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü Kurumsal Değerlendirme Birim Personeli Kurumsal Performans İzleme ve İyileştirme Birimi Personeli ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi Veri ve Gösterge Yönetimi Personeli	PP.5.3.FR.0011-Veri Toplama ve Raporlama Takvimi PP.5.2.FR.0037- ÜNİKYS Gösterge Hazırlama Tablosu PP.5.2.KLV.0005-KALEM Kullanım Kılavuzu-Admin PP.5.2.TAL.0001 ÜNİKYS Gösterge Oluşturma Talimatı	ÜNİKYS EBYS Fiziki Arşiv Dijital Ortam
Tracking Criterion: KG793 Düzeltilen kurumsal veri değeri sayısı KG794 Hatalı gösterge etiketi hedef değeri sayısı KG792 Eksik kurumsal veri girişi yapan birim sayısının toplam birim sayısına oranı
Risks: Gösterge üst hedeflerinin doğru belirlenememesi nedeniyle hedefe ulaşma raporlarının yanlış olması Kurumsal verilerin gerçek değerinin girilmemesi nedeniyle sağlıklı raporlama yapılamaması Birimlerin hedeflerini doğru belirleyememesi nedeniyle raporların hatalı hesaplanması
Opportunities: Veri kütüphanesi yapısıyla tekrarlı veri girişlerinin önlenmesi Gösterge kütüphanesi yapısıyla tekrarlı veri girişlerinin önlenmesi

F5.2.3 Kurumsal Değerlendirme Yönetimi

Show

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
Goal of the Activity: Kurumsal Değerlendirme süreçlerini gerçekleştirmek ve takibini yapmak
Units in Which the Activity Is Carried Out: Araştırma Merkezleri, Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler
İç ve Dış Tetkik İşlemleri Yönetimin Gözden Geçirmesi İşlemleri Kurum İç Değerlendirme Süreci Kurum Dış Değerlendirme Süreci Kalite Komisyonu İşlemleri	İç Tetkikçi Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü Kurumsal Değerlendirme Birim Personeli ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi	PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ PP.5.2.FR.0003 İç Tetkik Detay Planı PP.5.2.FR.0004 İç Tetkikçi Performans İzleme Formu PP.5.2.FR.0005 İç Tetkik Katılımcı Listesi PP.5.2.FR.0007 OMÜ İç Tetkik Üst Yönetim Soru Listesi PP.5.2.FR.0008 OMÜ İç Tetkik Kalite Koordinatörlüğü Soru Listesi PP.5.2.FR.0020 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 1_2. Kademe Raporu Formu PP.5.2.FR.0013 OMÜ İç Tetkik Bilgi İşlem Süreci Soru Listesi PP.5.2.FR.0018 İç Tetkik Raporu PP.5.2.FR.0006 OMÜ İç Tetkik Ana Soru Listesi PP.5.2.FR.0010 OMÜ İç Tetkik Eğitim Öğretim Uygulama Süreci Soru Listesi PP.5.2.FR.0011 OMÜ İç Tetkik Bilgi Üretimi Süreci Soru Listesi PP.5.2.FR.0012 OMÜ İç Tetkik Bilgi Transferi Prosesi Soru Listesi PP.5.2.FR.0015 OMÜ İç Tetkik İnsan Kaynakları Soru Listesi PP.5.2.FR.0016 OMÜ İç Tetkik Satın Alma Süreci Soru Listesi PP.5.2.FR.0017 OMÜ İç Tetkik Öğrenci İşleri Prosesi Soru Listesi PP.5.2.İŞA.0002 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ENSTİTÜLER PP.5.2.İŞA.0003 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI - ÜNİVERSİTE İDARİ BİRİMLERİ PP.5.2.İŞA.0001 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) TOPLANTISI İŞ AKIŞI – FAKÜLTE,MYO,YO,ENSTİTÜ PP.5.2.FR.0009 OMÜ İç Tetkik Eğitim Öğretim Planlama Süreci Soru Listesi PP.5.2.FR.0014 OMÜ İç Tetkik Geri Bildirim Süreci Soru Listesi	ÜNİKYS EBYS Fiziki Arşiv Dijital Ortam
Tracking Criterion: KG795 İç Tetkik sonucuna tespit edilen bulgu sayısı KG796 İç Tetkik bulguları olması rağmen birimler tarafından açılmayan DİF sayısı KG797 İç Tetkikte görev alan alan kişi sayısı KG798 İç tetkikçi eğitimi talep eden kişi sayısı KG799 YGG sonucu açılan DİF sayısı KG800 Kalite Komisyonu tarafından uygun görülen kanıt sayısı
Risks: Kurum İç değerlendirme sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi
Opportunities: Kurumda değerlendirme süreçleri hakkında farkındalık oluşması BİDR/KİDR, İç tetkik ve YGG’nin KALEM üzerinden gerçekleştirilmesi ile takip edilebilirliğinin sağlanması

F5.2.4 Kurumsal Performans İzleme ve İyileştirme Yönetimi

Show

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
Goal of the Activity: Programların akreditasyon altyapısını güçlendirmek, kalite ölçütlerine uyumlaştırmak, sıralama kuruluşlarında görünürlülüğünü artırmak ve eğitim öğretim performansını izlemek ve yürütülen faaliyetlerin iyileştirilmesini sağlamak, üniversitemizin ulusal / uluslararası görünürlüğünü arttırmak
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Eğitimde Revizyon İşlemleri Ar-Ge Revizyon İşlemleri Eğitim Öğretim Performans Ölçeği Eylem Planlarının hazırlanması, izlenmesi ve raporlanması Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanması Düzeltme faaliyetleri	Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü Kurumsal Performans İzleme ve İyileştirme Birimi Personeli ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi	Kalite El Kitabı PP.5.2.PRS.0005 OMÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ PP.1.2.FR.0036-Öğretim Elemanı Ders Tanıtım Formu PP.1.2.FR.0038-Eğitim Öğretim Performansı Birim Geri Bildirim Formu PP.1.2.FR.0094-Eğitim-Öğretim Performansı Değerlendirme Takvimi PP.1.2.FR.0095-Eğitim-Öğretim Performans Ölçüm Formu PP.1.2.FR.0006-Eğitim Öğretim Performansı Birim Amiri Değerlendirme Formu PP.5.2.FR.0033-Düzeltme Formu PP.5.2.FR.0032-İyileştirici Faaliyet Formu PP.5.2.FR.0031-Düzeltici Faaliyet Formu PP.5.3.FR.0020-Ders Değerlendirme Anket Formu PP.1.2.PRS.0032 OMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNE AİT USUL VE ESASLAR PP.5.1.PLN.0001-Eylem Planı Takip Çizelgesi PP1.2.KLV.0002-Eğitimde Revizyon İzleme ve Yönlendirme Kılavuzu	ÜNİKYS EBYS Dijital Ortam Fiziki Arşiv eopd.omu.edu.tr
Tracking Criterion: KG801 Uygun görülmeyen ders açma talebi sayısı KG802 Zamanında gönderilmeyen ara ve sonuç raporu sayısı KG156 Üniversitenin THE’ya göre dünya sıralaması KG803 Greenmetric index sıralaması KG804 TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi üniversite endeksi KG805 Ders tanıtım dosyasını eopd sisteminde yüklemeyen akademisyen sayısı
Risks: Eylem planından birimler tarafından açılan DİF takibinin yapılmaması ve PUKO çevriminin tamamlanamaması Birimlerin eylem planlarında kendilerine verilen görevleri yapma konusunda isteksiz olması nedeniyle eylemlerin gerçekleştirilememesi DİF ve Düzeltme kayıtları hakkında bilgi yetersizliği sebebiyle hatalı işlem yapılması Uluslararası sıralama kuruluşlarının talep ettiği verilerin eksik/hatalı veya geç gönderilmesi sebebiyle üniversitenin daha düşük sırada yer alması Zamanında gönderilmeyen ERK ara ve sonuç raporu nedeniyle sürecin uzaması Eylem planlarının uygulanabilir olmaması nedeniyle gerekli iyileştirmelerin yapılamaması Ders açma taleplerinin müfredata uygun olmaması nedeniyle kalite süreçlerinin yavaşlaması
Opportunities: Eğitim öğretim performans ölçeği için eopd.omu.edu.tr sistemi kullanıldığından sürekliliğin sağlanması Eğitimde revizyon kılavuzu kontrol kriterleri ile kalite ölçütlerine tam uyumun sağlanması Ar-ge revizyon kılavuzu ile sıralama kuruluşlarında görünürlüğün artması Birimlerin iyileştirme süreçlerini benimseyerek sürece katkıda bulunması Üst yönetimin iyileştirme yönetimini içselleştirerek liderlik etmesi

F5.2.5 Yaygınlaştırma ve Danışmanlık İşlemleri

Show

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
Goal of the Activity: Üniversite genelinde kalite güvence sistemi farkındalığını arttırmak ve KALEM ticarileştirme danışmanlık hizmeti vermek
Units in Which the Activity Is Carried Out:
KALEM Ticarileştirme İşlemleri KGS Eğitim İşlemleri Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Etkinlikleri İşlemleri Akreditasyon Süreçleri	Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi Yaygınlaştırma ve Danışmanlık Birimi Personeli	PP.5.2.KLV.0005-KALEM Kullanım Kılavuzu-Admin	ÜNİKYS EBYS Dijital Ortam Fiziki Arşiv
Tracking Criterion: KG569 Akredite olan program sayısının toplam program sayısına oranı KG809 Verilen kalite güvencesi eğitimi sayısı KG810 Ticarileştirme ile anlaşılan kurum sayısı
Risks: Akademisyen direnci nedeniyle akredite program sayısının artırılamaması Ders tanıtım dosyasının zamanında yüklenememesi nedeniyle bölüm/fakülte ortalamasının gerçek performansının ortaya konulamaması Eğitim öğretim performans ölçeği için ihtiyaç duyulan verilerin birimlerden eksik ve yanlış alınması sebebiyle öğretim elemanlarının gerçek performansının ortaya konulamaması
Opportunities: KALEM yazılımcısının konuya hakim ve tecrübeli oluşu Kalite Koordinatörlüğü kurgu ekibinin sürece hakim ve tecrübeli oluşu